志诚泰和2023年度总结表彰大会

志诚泰和信息公司  蓝兴宁 总裁

各位领导，各位同事，大家好！

下面由我来跟大家来回顾一下2023年志诚泰和信息公司以及各部门的经营情况。去年我在做报告的时候说过2022年可能是咱们职业生涯当中遇到的最困难的一年，但真没想到2023年比2022年还要困难。幸运的是虽然这么困难，在全体成员的共同努力下，我们还是圆满的完成了各项经营任务指标。其中销售收入完成3.55亿，达成率是111%；跟2022年同比销售额有一定增长，同比涨幅6%，涨了3500万。去年年会我也说过，泰和信息公司的业务从经历了几年的高增长后将开始进入了平稳增长的时期，确实是的。从这张图的橘色增长曲线可以看到，之前的增长都是十位数以上的，而这两年的增长都是个位数。但幸运的是，我们还在增长！

云视讯事业部是泰和信息公司近几年来业务占比和利润贡献较高的部门，之前的高增长得益于云视频的技术革新和疫情的红利，随着疫情的结束，视频会议的需求出现了断崖式的下滑，同时2023年也是厂商政策调整非常重要的一年，而且因为政府和央国企在2023年预算缩减，云视讯事业部营收和利润都双双出现下滑；虽然销售收入勉强完成任务，达成率106%，但利润达成率只有60%，在咱们做小鱼易连产品六年来，跟上一年度同比无论是销售额和利润，都是首次出现了下滑的情况。这个情况其实我们在前年和去年都已有预感，所以为此当时我们布局启动了咱们的新产品和音视频集成业务，但是我们没想到的是受到的影响会这么大，而咱们新产品和新业务带来的增长也没填上小鱼业务下滑的窟窿。

虽然我们预测到了这个市场变化的可能，但是咱们大多数区域还沉迷在总代的舒适区中，缺乏自拓的投入和能力，在2023年里业务升级转型不坚决不彻底，大部分区域的达成率都不理想。但是也有一些亮点，例如在2023年里明显加强了自拓业务投入力度的上海视讯一部、武汉视讯二部、西安视讯部，在整体大盘低迷的情况下还能超额完成任务指标，非常难能可贵。事实证明，在困难时期关键时期还得靠自己，还得自己手里有活，活还得够好，这样抗风险能力才够强。因为加强了自拓，在这些区域在2023年里也产生了多个第一，第一个自主运作的省厅级戒毒项目、第一个国际学校集团项目、第一个自拓地市级应急全覆盖项目、新一个全省市（直辖市）放大贯穿的疾控项目。

云视讯事业部2023年的重点项目在视频会议方面有国有大行总行的大平台项目，还有央企核电的视频会议项目等。音视频集成是这两年来要求云视讯事业部团队大力开展的业务，2022年开始取得了明显的突破，2023年进一步加强夯实，虽然没有2022年那么亮眼，但也收获了部属考试院、部属留服中心、省属中波台、部属财经政法大学等重点项目。在去年的两会期间，咱们的北京、杭州等多个区域，依然是全国两会和各地两会的会保主力军。2023年云视讯部门还在软件项目上有个新的突破，在教考部门的支持下，成功的签下了省级人事考试综合管理平台项目。

近几年办公业务部在杨德胜总监和服务部的几位服务经理的带领下稳抓稳打，业绩稳步提升。在2023年取得了销售收入3942万，收入达成率113%，利润达成率131%的好成绩；北京连续四年站稳千万营收、百万盈利规模；长沙首次跨过营收千万门槛，上海和武汉跃升八百万规模营收台阶；而且在2023年的经营工作里有不少亮点，办公设备的租赁全包、彩机、生产型业务占比都在逐年不断提升，盈利能力也逐步增强。在2023年新增办公型设备租赁全包将近二百台，生产型设备十多台，包括两个部委（署）、贵州中小学学校集团，航天系统的部和所各一个，中电科的三个院所等重点客户的生产型文印和某部队会议报告厅LED集成项目。

北京集成部在2023年也实现了销售额8551万，收入达成率171%，利润达成率323%的好成绩；他们对国有大行、发展银行、国有人寿集团、股份制银行等重点金融客户持续经营和价值挖掘，这些重点客户在2023年为部门贡献了大部分业绩；而且收获了内蒙UPS、人寿集团会议室集成、河北学校智慧校园、核电数据中心等高价值的自拓系统集成项目，部门业务结构开始发生了可喜的改变。

武汉集成部在2023年取得了销售收入1660万，利润达成率90%的业绩，结果基本达标；武汉集成部去年上半年的形势非常好，本来有机会提早超额完成任务指标，但是在下半年的时候因为地方政府、法院和央国企的预算收紧等问题，个别项目发标和启动时间延迟，影响了部门年度任务指标的超额达成；他们在2023年里保持了高院、中院、电力、税务、人行等高价值客户的IT运维业务的持续合作，同时新增了高院新子系统运维、地市中院、多个基层法院的驻场运维服务业务。在集成项目上收获电力调度集成和相关服务、公安出入境机房、人民医院东院会议室集成、人民医院心血管会议室集成等当年新增项目。

灵犀达产品部在2023年完成了产品线的调整和SKU的优化工作，外设产品线优化了一些产品力不强销量不好的型号，主推自主设计的云台摄像机和无线级联AI降噪全向麦产品，然后从4月份开始整体重心向会议室集成产品系列转移；根据音视频集成项目的特点，在23年5月份开启第一期的灵犀达技术工程师训练营，打造了一支覆盖全国的技术支持团队，快速响应各部门和伙伴的清单配置、方案和技术支持需求；同时在各地部门的配合下，完成了东北、成都、武汉、广州、北京、遂宁、郑州、苏州等多站的巡展。

过去的一年是艰苦的一年，但也是开创的一年，更是丰收的一年，因为大家的不懈努力，我们才会顺利完成任务，而且整个团队能力也有了明显的提升。在此，我感谢团队的每个成员在2023年所做出的努力。

困难的2023年已经过去了，2024年，我相信各级政府会努力改善现在的经济环境，各行业客户还会加强信息化建设。为此，我们已经做了充分的准备，也为每个部门做好了细致的经营规划，我相信只要我们比竞争对手勤一些，跑得稳一些，快一些，无论经济环境如何，我们都会立于不败之地。

云视讯事业部的主营产品是小鱼易连云视频，我们会以小鱼易连总代业务为基础，与厂家配合加强优势行业的拓展，重点推动金融、能源、政府等行业头部攻坚、横向放大、垂直贯穿。2022年规划的是在部分客户基础较强的区域开展集成业务，2023年的要求是所有区域全面开展音视频集成业务，并且要以客户为中心，为客户提供完整音视频和全套智能办公方案，提升客户和团队价值。因为要开展更高价值的集成业务，所以在今年要进一步提升团队的业务和技术能力，要求全员从视频会议专家要向成为客户心目中的音视频集成专家和智能办公方案专家升级转型；今年我们鼓励和鞭策员工勇于走出自己的舒适区，在考核方式上继续贯彻和加强奖勤罚懒，降低靠公司资源获得和老客户原有业务的奖励比例，提高自拓高价值小鱼业务、音视频集成、灵犀达和罗技等新业务的激励；

办公业务部在2024年我们希望北京、长沙这两个区域能去挑战1500目标，上海和武汉去争取冲击1000万目标，或许2024年不一定能挑战成功，但是四个区域的服务部加起来合计加起来做到5000万营收规模是我加入泰和刚接手服务部就定下的长远目标，我们必须要努力朝这个目标无限的接近甚至超越。在2024年里要进一步提升租赁全包、彩机、生产型设备的业务占比，进一步提升部门盈利能力。同时提高团队服务水平，培养技术专家，进一步提升客户体验。并且要在2024年由总部牵头建设专门的营销团队，带领弟兄们在文印业务的基础上拓展其他场景业务。

北京集成部继续聚焦金融行业，导入高价值信创产品，在一些重点的金融客户上争取云视频业务的突破，例如中行和国寿等；以2023年已经中标或者实施的银行、人寿、核电、河北智慧校园等集成项目为基础，重点打造团队音视频、系统集成和数据中心的建设能力，进一步拓展其他客户的相应业务；并且在IT 和集成商中推动灵犀达和罗技业务，对原有业务形成补充。

武汉集成部在2024年以法院、电力、医疗三大行业为基础，以运维业务为抓手，从省厅逐渐向地市、县区延伸；同时基于音视频集成、小鱼云视频技术打造部门核心能力，探索业务场景融合方案应用，提升销售和业务价值；在项目方面争取人民医院、应急厅、气象局、电力等重点项目，争取实现各行业都超过千万营收规模，其中运维收入也争取突破千万；

灵犀达产品部在2024年更名为协作音视频部，并且成为了罗技产品两个型号的总代和罗技VC全系列产品十个省市的平台商身份。在2024年里协作音视频部会持续打造我们的拳头产品，进一步完善产品线，输出技术支持、方案和案例。同时以罗技渠道伙伴为基础，结合云视讯和办公渠道建设咱们的全国音视频合作伙伴经销商网络。2024年是协作产品部建设自己的专属营销团队第一年，重点要打造团队能力，挖掘运营商、互联网、外企、制造业和能源等行业音视频应用，争取让咱们的音视频外设和周边产品业务成为泰和信息公司新的业务增长点。

有人问过我，咱们已经有了小鱼，有了灵犀达，为什么还要签罗技的VC产品？从前面各个部门的2023年总结以及2024年规划大家可以看出，泰和信息公司的各个部门都已经将音视频业务作为了最新的主营业务来经营，并且在一些特定的行业和重点客户中咱们成为了重要的音视频方案提供商和服务商，也获得了较大体量的音视频营收和利润规模以及业务占比，还获得了不少的音视频重点项目。基于这些基础，志诚泰和在中国的会议音视频领域已经成为了一个重要的玩家。音视频业务也已经成为了整个公司新的一个主营业务。但我们不能停下来，我们要在音视频领域继续布局，完善咱们的产品和方案，争取成为“中国最优秀的会议音视频方案提供商”。

志诚泰和的基因是一直是做2B的线下业务的，在我看来，智慧会议业务有非常符合咱们志诚泰和的属性。首先会议业务都是2B的，其次是会议产品和方案的交易和交付大都是以线下的方式来完成的。因为政企客户要采购会议设备和系统都要申请预算、走流程、部署、会议保障、售后服务等，中大型会议室的集成还要做更长时间更复杂的现场施工等等。这是一个系统化的工作，传统电商很难完成，所以这项业务受电商的冲击较小，非常符合咱们的线下和2B业务的特性。而且会议设备和系统的业务后续还能带来延伸持续的运维、会议保障、驻场服务等业务。而且因为会议以及音视频业务的技术门槛较高，我们还能给客户带来极高的技术形象和依赖性，能挖掘到拓展其他的智能文印、IT运维、系统集成甚至是节能窗幕业务的机会，结合咱们团队一直在训练的各种智能办公方案的专业能力，我们要争取成为客户心目中的智能办公方案专家，进一步提升客户价值和团队价值。

虽然2024年的经济形势某些媒体或者坊间都不太看好，但是我认为宏观经济只会影响大赛道、大体量和市场占有率已经很高的那些业务，而对咱们这样较小的赛道领域、中小体量业务，市场占比还不大的企业影响不会太大，因为咱们还有太多的空白市场和客户没有去拓展，所以咱们还应该给自己提出增长的目标。在这个大家不看好的2024年，泰和信息公司各级干部和全体成员有信心继续冲击一个更高的目标：3.8个亿，跟2023年的考核目标相比增长25%；这个目标是一定要达到的考核目标，同时给自己提出一个更高的挑战目标：4个亿，跟2023年的目标相比增长31%。

最后，用一段我很喜欢的名言来作为我今天报告的结束语，这是习大大在2023年新年贺词里用过的话，但我觉得用在2024年里一样合适。2024年或许很难，在困难的时期里要实现逆势增长更难。但我坚信，做事情就像走路一样，只要大方向正确，我们只要比竞争对手走得快一些，走得稳一些，然后一起坚持走下去，一定会走到目标的。大家共勉！

以上，是我今天报告的全部内容，谢谢大家！